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老师，你好，我们2018年变更税率之前客户是按合同的17%付款，现在我们开票只能按16%开，客户让我们给退回1%的款，这应该怎么处理？
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客户付款时你们如何做的会计处理？确认收入了吗？
2018 11/30 19:30
84785028 
2018 11/30 19:31
确定了
84785028
2018 11/30 19:33
确定了应该怎么处理？没确定又应该怎么处理？麻烦老师都给我说下
Shirley老师 
2018 11/30 19:35
也按照17%缴纳了销项税吗？
如果缴纳了，退回1%款计入营业外支出
84785028
2018 11/30 19:38
我们还没缴税呢，现在是给客户按16%开票，客户要我们退回1%的款，我们应该退吗？
Shirley老师
2018 11/30 19:45
没缴税，1%应该退给客户；
你公司缴税时承担16%的税，而对方公司给了你17%的税，那1%需要退给对方
84785028
2018 11/30 19:47
退的话是从基本户退吗？
Shirley老师
2018 11/30 19:53
基本户退可以或对方打款到哪个账户从那个账户退给他
84785028
2018 11/30 19:56
用途写退税款吗？
Shirley老师
2018 11/30 20:12
写往来款就可以了
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