00:10:00
问题已解决
老师你好 1月份不计提了17年的绩效工资 通过以前年度损益 借：以前年度损益调整10万 贷：应付职工薪酬 10万 没有做后续分录，结果结转到本年利润去了。也没有在汇算是调减利润 现在要怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
调到以前年度损益调整
2018 12/01 09:34
84784976 
2018 12/01 09:35
一月份就做了以前年度损益调整 就是没有调整所得税 也没有在汇算时调减所得税 现在11月了 这笔要怎么处理
老刘 
2018 12/01 11:10
我觉得汇算清缴的时候处理就行了
84784976
2018 12/01 12:54
就是说在19年的汇算时处理就可以？如果是这样的话是把分录调整成18年的管理费用还是说分录不用重新改 谢谢
老刘
2018 12/01 13:52
你还是再做个凭证吧：借：未分配利润
贷：以前年度损益调整
84784976
2018 12/01 15:07
那需要在做所得税减少分录么
老刘
2018 12/01 17:08
做上那个凭证吧。。
84784976
2018 12/01 22:26
这样税务稽查有涉税风险不
老刘
2018 12/02 06:46
正常业务。没有风险
阅读 595
描述你的问题，直接向老师提问
663
意见反馈
