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2017年年末只结转了损益，没结转本年利润，现在2018年12月份发现了。。。该怎么办？
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如果上年旧帐上的“本年利润”没有结转到“利润分配—未分配利润”科目。下年新帐上直接记在“利润分配—未分配利润”，摘要栏记，上年“本年利润”结转。
2018 12/01 19:48
小西老师 
2018 12/01 19:50
建议做在今年1月份，正常结转就可以了。摘要要写清楚：结转上年的本年利润
84785002 
2018 12/01 19:51
需要做会计分录吗
小西老师
2018 12/01 19:55
你好，需要的，摘要要写清楚。把本年利润的余额调平就可以了。
84785002
2018 12/01 20:01
在本月，也就是做2018年11月账的时候，做这笔会计分录行吗？
小西老师
2018 12/01 20:14
建议还是做回1月份。
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