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问题已解决
老师，我们开出去的有铜专票，银专票，进项只有银专票可以抵扣，但是我认证的银专票认证多了，大于开出去的银和铜专票总数，这样的话，报税系统填出来就不交税了，但是铜是不能抵扣的，铜得必须交税，这怎么弄，申报时候咋填
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填表的时候做进项转出就可以了。
2018 12/02 16:40
84785006 
2018 12/02 16:41
那就是再做个进项转出的分录，申报表上再填一项进项转出
耿老师 
2018 12/02 16:48
你好，是这样，因为不可以抵扣。
84785006
2018 12/02 16:48
好的，谢谢老师
耿老师
2018 12/02 16:48
不客气欢迎下次提问
84785006
2018 12/02 18:21
那5月份有一次铜票抵扣了，我现在是不是也要进项转出啊
耿老师
2018 12/03 07:42
你好！是的，需要进行进项税转出。
84785006
2018 12/03 08:55
老师，关键是报11月的税，银票认证多了，就算铜不抵扣的话，算下来不还是不交税吗不是，再说进项转出转啥的专票
耿老师
2018 12/03 09:14
你好！不做转出就只可以留底以后月份了
84785006
2018 12/03 09:20
应纳税额=销项税－进项税+进项转出，关键是认证的进项太多了，就算转出，算下来还是有留底
耿老师
2018 12/03 09:51
你好！那就没有办法了只可以流低了；不应该认证这么多
84785006
2018 12/03 09:52
进项转出也没啥意思，因为认证的是银票认证多了，跟铜没有关系，铜票是开出去的专票
84785006
2018 12/03 09:56
那我这个铜怎么交税
耿老师
2018 12/03 10:02
你好！你们单位是统一核算的吧，看总的税金
84785006
2018 12/03 12:33
那我这个咋弄，铜就没有进项专票，银票认证多了，这样导致开出去铜票都不交税了，这样是不合规的，那我咋办
84785006
2018 12/03 13:05
？？
耿老师
2018 12/03 13:11
你好！你们行业要求分开单独核算吗？
84785006
2018 12/03 13:35
最好是银抵扣银，银粉抵扣银粉票，关键我们没有进项铜票，虽然统一核算，但是这样统一抵扣，不合理啊
耿老师
2018 12/03 14:01
你好！这个月只可以这样了，以后注意认证发票金额
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