问题已解决

如果原先入账的发票有误,现业主要求退回发票重新开具,相应的账务需要怎么处理?是否需要直接冲销原先已做账的相关科目金额,待收到新发票后再重新做账?

84784973| 提问时间:2018 12/02 21:48
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你之前咋做的,现在就科目不变数字是负数冲回,收到新发票就按发票重新做账。
2018 12/02 21:49
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