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小规模税局代开发票，借应收账款 贷主营业务收入，应交税费，计提借税金及附加，贷应交税费——城建费 税局拿发票时候，就借 应交税费——城建税，应交税费-增值税，贷银行存款 然后，季度缴纳时候？
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你好，代开发票当场就已经缴纳了增值税及附加，季报的时候填入本期预交
2018 12/03 20:19
84785033 
2018 12/03 21:06
想问问税局代开的专票，取出来了。扣税款了。然后再当月作废，季度时候，要缴纳的税款，作废的部分就冲掉了，应该怎么做会计分录
彩丽老师 
2018 12/04 08:52
代开的专票作废了，红冲，做之前的相同分录金额全部红字
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