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问题已解决
我们本月有退税款产生，那么增值税附表二，这里是不是有进项税额转出
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对的。从出口退税系统得到的免抵退不可退的税额
2018 12/04 09:10
84784989 
2018 12/04 09:19
这个是我手动填上去的
暖暖老师 
2018 12/04 09:20
那就对了，这个数字是从出口退税系统得到的
84784989
2018 12/04 09:24
怎么会是根据出口退税系统填写呢
我是先填写 的增值税申报表，然后填写的出口退税系统里面的报表
暖暖老师
2018 12/04 09:26
那你这数字怎么来的？不是出口系统来明细表的数字吗？
84784989
2018 12/04 09:27
不是
是自己手动计算的
暖暖老师
2018 12/04 09:30
我们是先再出口系统做好，从明细表得到的数字
84784989
2018 12/04 10:42
可以同时进行吗
暖暖老师
2018 12/04 10:44
当然可以，肯定是报完了增再报退税
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