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问题已解决
老师，进项51184.45，销项90857.38，90857.38-51184.45=39672.93。是不是应交税费-未交增值税是39672.93
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你好，根据你提供数据，是这样计算
2018 12/07 14:46
84785015 
2018 12/07 15:05
老师，分录应该什么做
邹老师 
2018 12/07 15:09
你好
结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税39672.93
缴纳 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 39672.93
84785015
2018 12/07 15:13
好的，谢谢老师
邹老师
2018 12/07 15:15
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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