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我们是生产企业，收了一张香烟的专票，要做业务招待费的，是不是要先认证，再进项转出
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你好，业务招待费的进项税，可以认证抵扣！
2018 12/09 10:43
84784959 
2018 12/09 10:44
香烟类是不是要进项转出的
老江老师 
2018 12/09 10:46
金额有多大？按36号文件附件一第27条，个人消费品，是不能抵扣进项的
如果金额小，抵呗，留一个缝
84784959
2018 12/09 10:47
一二千元
老江老师
2018 12/09 10:51
抵扣吧！（遇到税务自查什么的，调出来，交差）
84784959
2018 12/09 10:53
还有个问题，单位免费提供午餐，没有发票，老板想把这个补助做进去，我在工资表的应发里做了每人300元，是不是这300元，要借费用，贷应付职工薪酬一福利费？然后实发里又扣除了每人300元，是不是要贷现金？这个餐补是不是不用交个税的？
老江老师
2018 12/09 10:54
借费用，贷应付职工薪酬一福利费
借应付职工薪酬一福利费 贷现金或银行存款
是要并入当月工资，交个税的
84784959
2018 12/09 11:05
我公司之前的应收账款，可以是多走账的原因贷方挂了一二十万，实际是还欠我公司的钱一二十万，那怎么处理好，要是每月现金还款走平吗？
老江老师
2018 12/09 11:33
能走平最好，也可以先挂 着，以后再处理
84784959
2018 12/09 11:34
那汇算清缴时审计要怎么办
老江老师
2018 12/09 11:38
税审，不会调整往来 的！
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