00:10:00
问题已解决
老师，我想问下，如公司中午的职工餐费我做分录借:主营业务成本-福利费 贷:现金 未通过应付职工薪酬一借一贷，是否可行？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学 你好
可以不通过应付职工薪酬一借一贷核算
2018 12/10 12:30
84784973 
2018 12/10 12:31
但是，汇算清缴时，我把这数据放到应付职工薪酬里了。这是是否可行？
bamboo老师 
2018 12/10 12:32
可以汇算清缴的时候放到应付职工薪酬里
84784973
2018 12/10 13:22
同理，工会经费，社保也都没通过应付职工薪酬这个科目也没关系吧？老师
bamboo老师
2018 12/10 13:25
现在新准则允许福利费不计提 实际发生的时候直接计入相关成本费用 工会经费，社保都没通过应付职工薪酬这个科目也没关系
84784973
2018 12/10 14:50
那工资呢？能否也不通过应付职工薪酬，直接借:管理费用-工资 贷:银行存款呢？
bamboo老师
2018 12/10 14:53
可以这么做 但是建议你还是通过应付职工薪酬周转一下
福利有扣除比例 不然到时候做汇算清缴的时候你要到处加数字
84784973
2018 12/10 15:06
嗯，好的谢谢！
84784973
2018 12/10 15:07
关键之前1-6月会计没通过这个科目，现在我通过应付职工薪酬已经做了。没关系吧，不一定要根据她怎么做，我也怎么做吧
bamboo老师
2018 12/10 15:10
可以根据你自己的做 通过这个科目 自己看福利费的时候比较好控制
84784973
2018 12/10 15:10
嗯嗯，明白了！
bamboo老师
2018 12/10 15:12
好的 满意请给五星好评 祝你工作顺利
阅读 735
描述你的问题，直接向老师提问
31
意见反馈
