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先收到货款，后开票，分录怎么处理
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你好 贷到票未到做暂估入库处理 借 原材料 /库存商品 贷应付账款 暂估。后面发票回来 红冲暂估的分录 按发票金额 做上正确的分录 。
2018 12/10 13:31
84784949 
2018 12/10 13:32
我先收到货
玲老师 
2018 12/10 13:36
对的 上面回复你的就是先收到货 后收到发票的账务处理。
84784949
2018 12/10 13:38
我收到别家公司先付款，我后开票给别公司
玲老师
2018 12/10 13:40
先预付贷款： 借银行存款 贷预收账款。开票时 借 预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额
84784949
2018 12/10 13:41
可以贷记应收帐款
84784949
2018 12/10 13:42
可以贷记应收帐款吗
玲老师
2018 12/10 13:43
您好 可以贷应收账款，但是同一个客户前面有用预收账款 后面最好也用预收账款科目。
84784949
2018 12/10 13:53
借银存，贷应收，我资产负债表不
84784949
2018 12/10 13:56
借银存，贷应收，我资产负债表不
玲老师
2018 12/10 14:08
您好 请问什么问题？您好像没有说全这个问题报表不什么？
玲老师
2018 12/10 14:09
你这个先收到预收款 后面开票 最好就是直接冲减前面的预收账款科目。先预付贷款： 借银行存款 贷预收账款。开票时 借 预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额
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