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问题已解决
老师好，客户把上月的专票拿来说自己单位报错了，发票要重开，跨月了要红冲吗？具体该怎么做？
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你好，需要红冲
在系统申请开具负数发票，税局审批通过之后，开具负数发票冲销
然后 开具正确的发票
2018 12/10 13:59
84784983 
2018 12/10 14:57
新开发票怎么做账？
邹老师 
2018 12/10 14:58
你好
借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
84784983
2018 12/10 15:00
红冲上月发票，开具负数发票要做账吗？
邹老师
2018 12/10 15:03
你好，开具的负数发票需要做分录的
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款
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