00:10:00
问题已解决
老师。因为要注销所以出了18年年报。 为什么18年资产负债表年报中未分配利润和所得税弥补亏损明细表中的总额不一样？？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
因为资产负债表是会计上的亏损
而弥补亏损明细表是税法上的亏损
这两者本来就不一致的
2018 12/10 15:13
84784992 
2018 12/10 15:15
我的资产是8949.37 负债是128067.68
弥补亏损总和是110563.31
我清算表怎么填写？？？对不？？
邹老师 
2018 12/10 15:17
你好，需要看你附表一，附表二数据才知道是否正确的
84784992
2018 12/10 15:24
资产负债中，负债金额只有 其他应付款金额 128067.68，这个金额怎么填写，账面价值和计税基础 这都啥意思？？？
邹老师
2018 12/10 15:24
你好，账面价值就是账面金额
计税基础就是税前可以扣除的金额
其他应付款不应当有余额的，有余额会导致无法注销的
84784992
2018 12/10 15:25
对不，谢谢老师了
邹老师
2018 12/10 15:26
你好
其他应付款不应当有余额的，有余额会导致无法注销的
84784992
2018 12/10 15:28
那应该怎么填写？？？？？这四列你分别给我填一下吧，谢谢了，
邹老师
2018 12/10 15:29
你好
需要把其他应付款冲销
借；其他应付款 贷；银行存款或营业外收入
使得其他应付款没有余额
84784992
2018 12/10 15:30
老师。还有资产中，货币资金期末金额是8949.37，这四列应该怎么填写？？？谢谢非常
邹老师
2018 12/10 15:31
你好，第四列=第三列—第二列
84784992
2018 12/10 15:32
第一 二 三 四 数字咋填写？？分别填什么，我是真不懂，谢谢了啊
84784992
2018 12/10 15:34
老师，您刚才说需要把其他应付款转到银行存款里，但是我报表应该出了还有年报，已经在交税局了，我怎么办，需要要回来再重新出报表和年报吗？？？？
邹老师
2018 12/10 15:34
你好
第一列填写账面金额
第二列填写 税法允许列支的金额
第三列是填写实际可以变现的金额
第四列=第三列—第二列
84784992
2018 12/10 15:36
老师，您刚才说需要把其他应付款转到银行存款里，但是我报表应该出了还有年报，已经在交税局了，我怎么办，需要要回来再重新出报表和年报吗？？？？
邹老师
2018 12/10 15:36
你好，如果你做了这个支付分录，导致与之前的数据不一致，就需要把之前错误的报表撤回
84784992
2018 12/10 15:38
你好
第一列填写账面金额
第二列填写 税法允许列支的金额
第三列是填写实际可以变现的金额
第四列=第三列—第二列
能不能写成金额的形式，你这样说我还是不知道，怎么填写啊，谢谢了，非常感谢
邹老师
2018 12/10 15:39
你好，如果是货币资金
那么1 2 3都是 8949.37，第4栏是0
84784992
2018 12/10 15:43
好的，负债表中其他应付款，转到银行存款中国，负债表中没有数据了，是不是负债处置表中，第一列二列三列四列，都是0，
邹老师
2018 12/10 15:43
你好，没有数据就不需要填写负债明细表的
84784992
2018 12/10 15:44
谢谢
邹老师
2018 12/10 15:45
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784992
2018 12/10 15:45
这个什么意思？？？？？？提交了清算申报表后，提示这个
邹老师
2018 12/10 15:46
你好，你剩余财产分配表是不是没有填写
阅读 638
描述你的问题，直接向老师提问
700
意见反馈
