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保证金科目走错了，9月我是做的账务处理:（计提时）借管理费用，贷应付职工薪酬，缴纳时借应付职工薪酬，贷银行存款，那应该怎样更正呢
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您好，错误的分录做红字分录，再做一笔正确的。借：其他应收款-保证金 贷：银行存款。收到后 借：银行存款 贷：其他应收款-保证金
2018 12/11 01:50
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发放时，借，应付职工薪酬 贷银行存款
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