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老师，小规模企业季报的3个月增值税和实际开票系统多一角，有无关系？
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您好， 不影响，多一角做营业外收入。
2018 12/11 10:17
84784973 
2018 12/11 10:21
比如开票系统3月相加是9.56，而申报时是9.57。这个不影响的吗？
84784973
2018 12/11 10:22
申报时多申报了一角
欧老师 
2018 12/11 10:23
您好，1角之内是合理误差不影响的。
84784973
2018 12/11 10:24
那申报时，是不是尽量应该按照金税盘里的数据填，申报的时候，税金有差异，调整与金税开票系统的税金一致？
欧老师
2018 12/11 10:25
您好，是的，尽量应该按照金税盘里的数据填。
84784973
2018 12/11 10:27
那4个季度申报时多申报并扣款的金额如果大于1角的话，是不处理还是做分录，还是退增值税呢？
欧老师
2018 12/11 10:32
您好，一般正常情况下都是1角之内的误差，如果有做营业外收支。
84784973
2018 12/11 10:38
在12月份做吗？应该怎么做分录呢，老师。
欧老师
2018 12/11 10:51
你好，借：营业外支出 贷：应交税费-增值税 借：应交税费-增值税 贷：营业外收入
84784973
2018 12/11 14:00
老师，一整年的相差0.11角，要不要调整？
84784973
2018 12/11 14:01
1角1分
欧老师
2018 12/11 14:02
您好，需要调整到营业外收支科目。
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