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12月15号开始计房租，一个季度三个月之后是几月几号
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你好，到3月14号为一个季度
2018 12/11 10:29
84784953 
2018 12/11 10:31
老师，开票名称可以自己增加吗
邹老师 
2018 12/11 10:32
你好，可以自己在 开票系统增加的
84784953
2018 12/11 10:32
怎么操作
邹老师
2018 12/11 10:33
你好，在开票系统，商品管理，录入商品名称，选择大类，保存就是了
84784953
2018 12/11 10:35
之前公寓违约不让住了，按合同是赔付一个月房租，现在老板让他把半个月房租和电费免了别开票了，就不用赔了，这样有风险吗
邹老师
2018 12/11 10:41
你好，不需要针对违约金开具发票的
84784953
2018 12/11 10:41
意思是不要违约金了
84784953
2018 12/11 10:41
直接免半月房租和电费
邹老师
2018 12/11 10:42
你好，需要把房租开具发票确认收入
84784953
2018 12/11 10:49
老师，欠缴税额那为什么有数，这代表什么，我怎么查
邹老师
2018 12/11 10:50
你好，是你本期缴纳上期应纳税额没有填写数据造成的
84784953
2018 12/11 10:54
我看她有交这笔税，那她忘填了咋整呀，这是17年的，18年未缴税额这一直挂着8万多
邹老师
2018 12/11 10:58
你好，忘记填写就会导致这个情况的
84784953
2018 12/11 10:59
就只能一直挂着了呗
84784953
2018 12/11 11:01
我看她用友帐上和要交的税多八千多，是不是做帐的时候收到的专票当普票入账了
邹老师
2018 12/11 11:02
你好，可以在某个月一次调整过来
你提供申报表应纳税额都是好几万啊
84784953
2018 12/11 11:04
咋调整，那我不知道为啥用友的应交增值税，比申报表的应交增值税多几千块钱
84784953
2018 12/11 11:06
咋调整呢，本期缴纳上期的数加上忘填的八万多，这么干合理吗
邹老师
2018 12/11 11:06
你好，你需要逐月去检查差异是什么原因造成的，才知道如何做调整分录的
84784953
2018 12/11 11:10
申报表这块就是漏填了，我感觉申报表她可能是根据抵扣确认单和销项报的，用友可能是把进项票专票当普票了，老师你说有没有可能，如果这样的话，申报表是没有错的，只是漏填了，那咋调
邹老师
2018 12/11 11:11
你好，账务可能有把专用发票当做普通发票入账了
那就需要做调整分录
借；应交税费（进项税额） 贷；相关科目
然后调整结转未交增值税分录
84784953
2018 12/11 11:13
那这样就涉及所得税了吧，那申报表那未缴税额就一直挂着吗
邹老师
2018 12/11 11:16
你好，这个不涉及企业所得税的
84784953
2018 12/11 11:17
如果说把专票当普票了，就是把税记入费用里了，不就是少交所得税了吗
邹老师
2018 12/11 11:23
你好，如果是费用发票，这样会导致企业所得税少交
如果是材料发票，就不一定导致了企业所得税少交的
84784953
2018 12/11 11:27
为什么材料发票不一定，没转过弯来
邹老师
2018 12/11 11:28
你好，因为你材料购进了不一定生产领用了，没有领用就不会影响主营业务成本的
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