00:10:00
问题已解决
老师们好，想请教一个问题，我单位是一般纳税人，11月有开发票开错了税率，10℅错开成了3%，12月作废不了，现在要申报11月税，是按开错了3℅的销售额填报，还是按10℅的销售额来填报
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，当月发现开票开错，可以作废重开，跨月了只能开具红字发票，也就是说你这个月只能按照3%的销售额先申报，然后本月再开具一张3%的红字发票将上月错开的发票冲销，再开具正确的发票
2018 12/11 17:39
84784960 
2018 12/11 18:01
也就是说，申报11月税的时候，比开票的税多交了税。重开正确的发票了，那1月申报12月税的时候，销售额怎么填，
小小刘老师 
2018 12/13 14:35
你好，你在12月发现开错了你肯定要先做一张红字发票，再做一张正确的发票啊。在1月申报12月的时候，税率为3%的填负数，在10%的税率下填正确的销售额。
阅读 955
描述你的问题，直接向老师提问
500
意见反馈
