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老师，收到客户开来的发票，我们付承兑，我们多付了一点给他，会计分录做 借:库存商品 应交税费-进项税额 应收账款，贷应收票据-银行承兑
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你好，货到收到发票，借库存商品，贷应交税费 贷应付账款 付承兑借应付账款 贷应收票据
2018 12/11 18:43
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我公司收到银行承兑汇票100万，我做的账务处理是借：应收票据-银行承兑汇票100万，应收账款100万，现在出现了新情况，有家公司要问我们公司借100万，老板决定直接将这张承兑汇票背书给这家公司，因为这家公司老板是我们老板朋友，我可以这样做账吗？借:其他应收款-**公司100万，贷:应收票据-银行承兑汇票100万
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老师这个承兑是不是只看后面一张的收承兑，姐应付票据，贷应收账款河北，付承兑，借乌鲁木齐睿，贷应收票据
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你好，老师！我们收到客户给的承兑，借:应收票据，贷:应收账款，我们把票据背书给其他企业贴现，我该怎么做分录？
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打印的电子承兑单据做分录的时候写错了写成了借：应收票据 贷：银行存款。实际应该是借：应收票据 贷：应收账款。那做账软件上调整分录应该怎么写呢
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上月公司收A公司应收票据B公司应收票据，分录为借应收票据_银行承兑汇票贷应收账款A公司 应收账款_B公司，然后这个月贴现，分录怎么写
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