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问题已解决
老师好，请问下，我本月红冲以前暂估5万，本月又新暂估一批成本10万，那我账里登记新暂估的金额是10万还是5万，要不要把红冲的减掉，再者结转主营业务成本的时候是否也要减去红冲的成本
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各做各的，先冲你之前的5万的。再然后做你十万的
2018 12/12 07:11
马老师 
2018 12/12 07:11
成本也要相应的冲了，再根据实际做
84785013 
2018 12/12 07:25
也就是说 暂估的金额还是10万，结转成本的时候红冲5万是要减去的 ，对吧
马老师
2018 12/12 07:29
是的。你前期暂估的对应的成本多少全部冲，根据票到的重新做成本
84785013
2018 12/12 07:39
暂估的都已经销售开票出去了，怎么在重新做，在做入库的话，不就多库存了吗，只要是暂估的就已经销售出去了，公司的性质就是这样的
84785013
2018 12/12 07:40
只要有开出去的票，库存里面要是没有，就暂估了
84785013
2018 12/12 07:41
下月也不会红冲，只要到利润里面成本太高了，才会红冲
84785013
2018 12/12 07:42
成本＞收入
84785013
2018 12/12 07:42
所有不知道该怎么处理
马老师
2018 12/12 07:56
没有库存你怎么销售的？那你库存商品岂不是负数？
马老师
2018 12/12 07:57
那你这就是虚开。
84785013
2018 12/12 08:18
暂估5万，销售5万，上期0+本期入库0+暂估5-销售5，期末＝0，他们都是这样做的
马老师
2018 12/12 08:20
无中生有的就是虚开。金额大了迟早进去。客观上没有这个商品，你们费用暂估。那你暂估的成本不能税前扣除，汇算的时候要调增
84785013
2018 12/12 08:21
也不是没有这商品，只是票还没过来
马老师
2018 12/12 08:22
票没有过来就等票来了再冲暂估啊！
84785013
2018 12/12 08:29
那不需要重新再入库了吧，因为已经销售出去了
马老师
2018 12/12 08:35
要啊之前暂估的票到了冲暂估然后再入。体现出你票到冲暂估。商品金额数量不变
84785013
2018 12/12 09:03
嗯，我这暂估的都是按销售开票出去的金额暂估的，比如说我3月暂估的，可能5月就已经做过入库的了这次红冲我就不需要再重新入库了
马老师
2018 12/12 09:07
那你看自己决定。
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