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老师，付款给供应商做借应付账款贷银行存款，收到货物做入库，借库存商品贷？？收到发票会计分录？？怎么做
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你好，收到货物发票没到：借库存商品（不含税金额）贷应付账款（暂估） 发发票到了先冲红暂估凭证，再按照发票借库存商品 借应交税费（进项）贷应付账款
2018 12/12 10:18
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做暂估入库分录，借：库存商品，贷应付账款-暂估：然后借：发出商品，贷库存商品，下个月收到发票的时候冲减暂估入库这个分录，发出商品这个分录不需要冲减吗？
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我们是被**方，收到**人转来的税金怎么做账？可以这么做吗，收到税金时：借：银行存款 贷其他应付款－税金 同时做 借：其他应付款－税金 贷：应交税费 ，支付税局税费时，借：应交税费 贷：银行存款
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采购货物，之前付了定金，做了预付款，然后付尾款时，货物还没收到，应该记入什么科目？当月收到货物后还未收到发票，又该怎么做分录？例如合同总价1万，付定金时借：预付 3000 贷：银行 300 ，付尾款时借：应付 7000 贷：银行7000，收到货物时借：库存10000 贷：应付（暂估）10000 ，收到发票后怎么弄？平不了呢~
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帮其他公司代收代付一笔工程款，收到时借:银行存款贷:其他应付款，支付时借其他应付款，贷银行存款，这样做对吗
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代扣代缴增值税及其附加税的分录，收到税费时 借：银行存款，贷：其他应付款，交税时借：其他应付款，贷银行存款，这样做可以吗？
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查看更多- 我们是地方城投国企小规模公司，跟政府单位签了一份代建协议建设学校。协议里规定了完工后支付实际结算工程款再加3%代建服务费。前期买了一块地计无形资产，后面发生工程设计费用全部计入在建工程明细，目前完工交付开学了可是科目怎么处理呢？在建工程转固定资产和存货库存商品感觉都不合适，我觉得把在建工程转应收账款，等政府拨款下来记专项应付款，冲减应收账款？或者不结转就放在那用专项应付款冲在建工程。(小规模我采用的是净额法3%确认收入。总额法按全部收入缴税太多。)具体在建工程和无形资产土地我不知后续如何处理结平 昨天
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