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老师，其他应收账款个人社保有余额怎么调整？我查了下之前会计做的是发工资时记其他应收账款个人社保多，但实际交的时候会少。不知道是有免的还是做错了，要如何查并调整
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这个要查看明细，可能是多计提了，再冲回去
2018 12/13 11:25
84785000 
2018 12/13 11:42
我看是计提多。那我就多计提的调整下就行吧
暖暖老师 
2018 12/13 11:48
嗯，冲回去把账作对就可以
84785000
2018 12/13 13:59
老师，我查了一下2015年发放工资的时候没有记其他应收账款个人社保，但是下月又借记其他应收账款个人社保，那我要怎么调整？
暖暖老师
2018 12/13 14:15
现在把多余的冲到工资里，下雨额可以少计提一部分工资就可以
84785000
2018 12/13 14:30
跨年的也可以直接调整吗？
暖暖老师
2018 12/13 14:32
跨年度涉及损益的要用以前年度，其他的可以直接调整
84785000
2018 12/13 14:54
2015到2017计提都有错的，我是汇总一下差额直接一笔调整还是一笔笔对应调啊
暖暖老师
2018 12/13 14:59
汇总一笔调整就可以啦
84785000
2018 12/13 15:02
好的，谢谢老师
暖暖老师
2018 12/13 15:04
不客气，麻烦你给五星好评
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