00:10:00
问题已解决
老师。老板刚交给我一个小规模公司的账让我处理。我看下以前会计做的，每个季度大概都有2-5万的销售费用是没有发票的。但是她也入账了，我要怎么解决呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，要么有发票，要么有工资表，否则只能调整。
2018 12/13 15:16
84784950 
2018 12/13 15:18
就是没有发票才会白条入账，工资的话每个月也都已经申报了。没办法再改了吧，毕竟是每个季度都有
小小刘老师 
2018 12/13 15:25
那就调账吧，没有发票没有合理的费用那就只能这样啦。
84784950
2018 12/13 15:27
就是把以前做的费用全部一笔反冲回来吗
小小刘老师
2018 12/13 15:28
是呀，你没有发票啊，那些费用都不该计入账里面。
84784950
2018 12/13 15:44
那我现在让老板去开一些开票，然后把以前的冲掉，再把这些发票做进去可以吗
小小刘老师
2018 12/13 15:47
如果是开，你就得先冲掉以前的账，然后再用开的票入账
84784950
2018 12/13 15:50
老师。我们公司是做房地产销售经理代理公司，然后每个季度开一些什么发票会比较好呀
小小刘老师
2018 12/13 15:52
您好，最好就是做工资表，简单方便。
84784950
2018 12/13 15:53
但是公司没有这么多的名额，而且最后一个月申报突然增加这么多人，我也怕出问题
小小刘老师
2018 12/13 15:56
您好，你要清楚，代理公司的主要成本就是员工工资和销售提成啊。所以这个事儿得循序渐进
84784950
2018 12/13 15:58
我知道呀。但是现在已经是最后一个月了，我也才接手看到这个情况，对于工资如果是年中我还好弄一点，现在是年底了，就最后一个月的工资我就不怎么好下手弄，所以我就不知道怎么解决是最好的方法
小小刘老师
2018 12/13 16:00
您好，我理解您的处境。所以我的建议是，跟老板说清楚，然后明年多交点税吧。
84784950
2018 12/13 16:01
所以是现在只能把前面的账冲回来是么，没其他的方法了，如果我开其他的费用票呢，这个方法行得通吗
小小刘老师
2018 12/13 16:03
您好，这么说吧，即使您不冲回之前的账，那么在明年汇算清缴的时候也不能作为成本费用，也要纳税调增的。因此你要解决这个问题，要么现在冲回来然后找一些相关的票据来顶替，要么明年就多交税。
其他的费用票一定要跟你们的经济业务相关哈，不相关肯定不行。
84784950
2018 12/13 16:05
好的。我知道了。谢谢老师
小小刘老师
2018 12/13 16:05
不客气，祝您工作愉快。
84784950
2018 12/13 16:06
最后一个问题，就是我年底做一笔两个老板的年终奖每个人10万，这样行么
小小刘老师
2018 12/13 16:07
您好，可以啊。只不过10万的年终奖也要交不少个税哈。
84784950
2018 12/13 16:09
总比缴纳所得税要划得来些吧应该
小小刘老师
2018 12/13 16:39
你可以算一算。不过公司盈利的话，反正股东分红都是要交所得税的，确实也可以这样操作
84784950
2018 12/13 16:40
好的。谢谢老师耐心解答
小小刘老师
2018 12/13 17:36
不客气，也祝您工作愉快
阅读 615
描述你的问题，直接向老师提问
788
意见反馈
