00:10:00
问题已解决
供应商开给我们的发票抵扣了，现在供应商要冲红，我们要怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，需要在系统申请开具负数发票，然后把审批表提供给销售方，由销售方开具负数发票
2018 12/13 16:06
84784969 
2018 12/13 16:09
账务上怎么处理
84784969
2018 12/13 16:10
发票要退给供应商吗
邹老师 
2018 12/13 16:10
你好
借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额）
84784969
2018 12/13 16:11
不是做进项转出吗
邹老师
2018 12/13 16:12
你好，不是，是做购进相反分录
84784969
2018 12/13 16:12
而且进项已经抵扣了
邹老师
2018 12/13 16:12
你好，抵扣了取得了红字进项发票就做购进相反分录就是了
84784969
2018 12/13 16:15
那税务上还要做什么处理吗
84784969
2018 12/13 16:15
不需要退发票是吧
邹老师
2018 12/13 16:16
你好，税务上只需要做购进相反分录计算了
不需要退回发票
84784969
2018 12/13 16:23
在税控系统里怎么申请负数发票呢
邹老师
2018 12/13 16:24
你好
发票开具——负数发票申请，填写申请单信息，提交税局审批就是了
阅读 1307
描述你的问题，直接向老师提问
7186
意见反馈
