00:10:00
问题已解决
老师请问 这个企业所得税报表上的 利润总额 是怎么算的？在哪个表上能看到？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 这是在哪里可以看的还是要自己手动算？
2018 12/16 16:18
邹老师 
2018 12/16 16:18
你好
利润总额=营业收入－营业成本－营业税金及附加－销售费用－管理费用－财务费用－资产减值损失＋公允价值变动收益（－公允价值变动损失）＋投资收益（－投资损失）＋营业外收入－营业外支出
只能通过利润表可以看到
84784996 
2018 12/16 16:20
这个表吗
84784996
2018 12/16 16:21
我也找不到这个数据，所以问问
邹老师
2018 12/16 16:21
你好，所得税申报表的利润总额就是你利润表的利润总额，这两者的口径是完全一致的
84784996
2018 12/16 16:22
这个不是利润总额不是 - 14664.25吗？怎么是8632.48
邹老师
2018 12/16 16:24
你好，根据你提供利润表数据，说明你企业所得税申报表数据的利润总额是错误的
84784996
2018 12/16 16:31
这个是会计师事务所的会计做的，我也是看不懂所以问问
那我看了一下，4个季度申报的和利润表上的都不一样。那他们都懂财务的总不会错吧。
84784996
2018 12/16 16:32
我拍给老师看下，帮我分析一下到底是怎么回事
邹老师
2018 12/16 16:34
你好，可能是所得税申报表填写错误了
不是懂财务，就代表一定不会出错
84784996
2018 12/16 17:00
1-3 月 4-6月
84784996
2018 12/16 17:03
7-9月 10-12月
邹老师
2018 12/16 17:03
你好，利润表的利润总额与所得税申报表的利润总额不一致，说明肯定是有一个地方是错误的
84784996
2018 12/16 17:07
我看他 最后企业所得税12月份的累计金额 12730.2 又是和12月份的利润表本年累计金额又是一致的。
84784996
2018 12/16 17:08
搞不明白了就
邹老师
2018 12/16 17:10
你好，是不是前三个季度随意填写所得税申报表的利润总额，到第四季度才调整到与利润表数据一致
84784996
2018 12/16 17:13
我也不清楚，这种操作可以？?
邹老师
2018 12/16 17:16
你好，不可以的
需要每个季度根据利润表的收入，成本，利润总额数据申报企业所得税，数据需要做到一致才是的
84784996
2018 12/16 17:19
那反正就是按照 利润表上的利润总额来填 企业所得税上的利润总额要与利润表上的一张 这样吗？
邹老师
2018 12/16 17:20
你好，是的，是这样的
如果不一致，被问起企业所得税季度申报表的数据是如何得来的，都无法解释的
阅读 4753
描述你的问题，直接向老师提问
118
意见反馈
