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原来的会计把我公司17年4月份交的本月的所得税会计科目做成了借：以前年度损益调整 贷：应交税费_应交所得税。请问老师现在我应如何调整？若不调整有何影响？
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他做在了哪一年？？？
2018 12/16 22:32
84785017 
2018 12/16 22:36
不好意思了 我写错了，是会计分录写错了，就是17年4月份的在当月写错了会计分录
马老师 
2018 12/16 22:50
属于啥时候的税？什么时候交的？？
84785017
2018 12/16 22:52
也就是说她把应计提的所得税，做成了年度汇算清缴会计分录。请问18年12月份了也就是现在我应该如何调整？若不调整有何影响吗？
84785017
2018 12/16 22:55
属于17年第一季度的所得税，17年4月份交的
马老师
2018 12/16 23:42
调整一下，借所得税贷以前年度损益调整！
84785017
2018 12/17 07:40
调整过后，在做一张计提所得税的分录吗？这样的话最后会结转利润的，这是17发生的了，不是会影响18年的利润
马老师
2018 12/17 07:42
你意思是17年第一季度所得税在2018年才做账？？？
84785017
2018 12/17 09:02
不是的 是17年4月缴纳当月的所得税，本月也做账了，现在检查出来当时做的是错的
马老师
2018 12/17 09:07
那你以前年度损益所以调整有么有期末余额数？？
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