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应交税费为负数 应付职工薪酬为负数咋回事
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那就是多计提了呗
2018 12/17 07:50
84784983 
2018 12/17 07:51
咋调整呢？
暖暖老师 
2018 12/17 07:56
把多计提的税金冲回去就可以了啊
84784983
2018 12/17 10:34
不知道咋找 老会计把他调到其他应付了
暖暖老师
2018 12/17 10:35
看看以前缴税的实际数字和计提数字有差额不？
84784983
2018 12/17 10:44
对 他调完 就是按增值税数调整的
84784983
2018 12/17 10:45
以前计提都是提 保险 因为没开票 他做的也不规矩吧 就出负数了
暖暖老师
2018 12/17 10:45
那你现在按照实际的数字调整一下
84784983
2018 12/17 10:57
老会计把多的部分计入其他应付了
暖暖老师
2018 12/17 10:58
肯定不对，那其他应付款又要挂账了
84784983
2018 12/17 11:07
是吧 账有点乱 不敢来回调整了
暖暖老师
2018 12/17 11:08
是的呢，这样会越来越乱的
84784983
2018 12/17 11:44
不到咋办了有点
暖暖老师
2018 12/17 11:45
根据实际，这样说也不是办法不行的冲到工资里
84784983
2018 12/17 11:48
因为现在他已经调平了 感觉也不太对吧 要不咋来问老师呢
暖暖老师
2018 12/17 11:52
嗯，反正感觉他做的不对，只要求平了，很乱
84784983
2018 12/17 13:22
那我还调吗？
暖暖老师
2018 12/17 13:23
他都调平了你就不需要调整了
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