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劳务派遣公司，钱多打我们公司的了，现在退回，我们需要交税吗？
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这个是不需要缴税的。
2018 12/17 09:57
84784990 
2018 12/17 10:00
当初只是按预算的金额差额纳税了，现在多退少补，现在直接退给对方，不知道影响当初差额纳税吗？
张艳老师 
2018 12/17 10:07
没有关系的，只是往来款项的退回。
84784990
2018 12/17 10:10
比如对方给4500元，3300元是发工资，1000元是买社保，100元是给我们公司挣的管理费，但是现在剩100元要退给对方，但是当初按4500元开具发票了，我只是按给我们公司辛苦费的100元来纳税，不知道退的这100元产生税吗？
84784990
2018 12/17 10:19
老师，我的问题在于这100元派遣公司计划给员工发福利的，现在不是发福利，直接退给派遣公司，所以不知道换一种方式，我们需要纳税吗？
张艳老师
2018 12/17 10:26
首先确认一下，您公司应该是劳务派遣公司吧？这个100元是您公司挣的管理费，为什么还要退给对方呢？
84784990
2018 12/17 10:28
对，是派遣公司，老师这里面有两个100元，一个100元是给我们公司挣的管理费，一个100元计划给我们公司以后奖励给优秀员工的费用，但是那100元没奖励出去，现在要退回用工单位，但是那100元我们已经一起开具发票里面了，所以我不知道这样情况我们，是否补纳税了
张艳老师
2018 12/17 10:29
没奖励出去，以后再发放给员工就是了。不清楚为什么非要退回呢？
84784990
2018 12/17 10:31
因为对方是预算的，现在实际情况和预算不一样，而且要求我们先退回，所以业务部问我，退这个钱回去，要扣税钱吗？我对这个问题也是不明白如何操作比较好
张艳老师
2018 12/17 10:32
这样的话，建议将开具的发票作废或红冲，按扣除100元后的金额重新开具发票。这样就可以退回了，不需要扣税钱。
84784990
2018 12/17 10:35
老师，全年都是这样操作的，如果发票作废，要作废很多张，而且他们那个多开发票是财政局给的
84784990
2018 12/17 10:36
老师，目前情况这样，不用作废方法，直接扣税可以弥补吗？以后再谈这种业务是不是按全额3%纳税会好一些呢？
张艳老师
2018 12/17 10:36
您要是这样的话，如果退回的话，就只能先挂应收账款科目了。
84784990
2018 12/17 11:06
我现在纠结的是那100元已经开发票，但是不纳税，现在又不是以福利发给员工，而直接退给用工单位
张艳老师
2018 12/17 11:31
我的理解是，到年末或某一段时期，是要对方将挂账的应收账款金额给打回来的，再实际发放员工。这样才好处理。
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