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问题已解决
老师，公司前几年通过第三方垫资，只需给第三方垫资费用即可。直到现在公司账上的验资户二级科目还有当时基本户转来的100万，现在如何把账上验资户冲平呢？
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你好 你们当地应该挂其他应付款 这个款不是你们的钱 冲其他应付款
2018 12/18 14:16
84785001 
2018 12/18 14:47
老师，当时会计直接只做了借:银行存款-验资户 贷:银行存款-基本户，而这笔业务应做借:银行存款-基本户 贷:其它应付款-某公司;借:银行存款-验资户 贷:银行存款-基本户，最后按这个顺序冲即可，是吗？
meizi老师 
2018 12/18 14:49
你好 可以这样冲抵 体现出这个钱不是你们的 然后从基本户转入验资户 验资 但是一般现在都不需要验资了
84785001
2018 12/18 14:52
谢谢老师!
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