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老师，2018年1月缴纳17年12月的企业所得税，怎么做会计科目？
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你好
借；应交税费——企业所得税 贷；银行存款
2018 12/18 20:55
84784993 
2018 12/18 20:56
老师，这个不用计提吗？
邹老师 
2018 12/18 20:58
你好
217年12月份计提 借；所得税费用 贷；应交税费——企业所得税
2018年1月份缴纳 借；应交税费——企业所得税 贷；银行存款
84784993
2018 12/18 21:01
17年12月的时候没有做计提，18年的时候可以这样做补计提吗？
邹老师
2018 12/18 21:09
你好，18年补计提分录就是
借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税
84784993
2018 12/18 21:09
可以这样做对吗？
邹老师
2018 12/18 21:10
你好，是的，跨年计提，扣缴，结转损益是这样做分录
84784993
2018 12/18 21:17
摘要怎么写呢？
邹老师
2018 12/18 21:22
你好，就是你提供图片这样写摘要
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