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老师，如果有一笔单子不退税了，我们要做什么分录，具体分录是什么？还有退税准备的备案资料的小细节你能跟我讲一下么？
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不退税的话视同内销，计提销项税金。借:应收账款贷销售收入，贷应交税金-销项税金。进项可以抵扣。备案材料按照税务局的要求准备，和退税材料一起装订保存
2018 12/18 22:21
84784987 
2018 12/18 22:43
你能跟我讲讲备案资料里面需要注意的小细节么？我说的不退税是申报了但是由于资料不齐全的原因后来才导致不退税的，而且发票也在退税勾选勾过了，那么分录是怎么做？
三宝老师 
2018 12/18 22:50
申报了退税，税务局没批下来？退税数据没撤的话，那么你把退税转成本。借销售成本，贷应收出口退税。至于备案材料尽可能的齐全吧。其他没有什么小细节了
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2018 12/18 23:20
是的，税务局没批下来，退税数据税务局已经撤回，本单位也删掉了，老师给的这个分录的摘要是什么？
三宝老师
2018 12/18 23:25
退税数据撤回，已经从税务局删除，那你必须视同内销，做销账税金。就是我第一个回答的分录。摘要是简明扼要的说清业务事项就行
84784987
2018 12/19 11:46
税务告诉我做个免税的分录，那么免税的分录怎么做？
三宝老师
2018 12/19 11:54
不存在免税分录。以前倒是有在退税系统里有免税申报。但我们这边现在已经不可以这样做了。各地规定不同，你具体还是得咨询税务部门
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