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我的税控盘480全额抵扣啦，但是又勾选认证啦，进项税额转出该怎么做分录呢
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你好 借；管理费用 贷；应交税费（进项税额转出），金额就是之前进入进项的金额
2018 12/19 21:00
84784968 
2018 12/19 21:02
老师，关键是我勾选认证啦，但是账务上没有做进项，是全额做的
邹老师 
2018 12/19 21:02
你好，勾选了就需要先做价税分离，然后做进项税额转出分录才是的
84784968
2018 12/19 21:06
可是我10月份已经做完涨了，没有价税分离，这个月不小心勾选啦，账务可以不处理吗，只是在申报的时候转出
邹老师
2018 12/19 21:06
你好，账务上面还是需要做价税分离处理，否则无法做进项税额转出分录的
84784968
2018 12/19 21:09
那我已经做完了，没有价税分离怎么办啊
邹老师
2018 12/19 21:11
你好，你可以先做这个调整分录
借；应交税费（进项税额） 贷；管理费用
然后做 进项税额转出分录
借；管理费用 贷；应交税费（进项税额转出）
84784968
2018 12/19 21:13
老师，这个税控盘的进项可以不认证吗
邹老师
2018 12/19 21:13
你好，这个本来就不需要认证就可以全额抵扣的
84784968
2018 12/19 21:15
那不认证，不会出预警吗？
邹老师
2018 12/19 21:15
你好，这个不会形成滞留票的，不会预警的
84784968
2018 12/19 21:16
好的，多谢老师
邹老师
2018 12/19 21:17
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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