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老师，我一季度的所得税交了，利润表里面填写，那我4月份的，五月份，所得税这行本年累计是不是也要把三月底交的这个所得税费用填里面？
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你第二季度所得税申报的时候，用累计净利润申报，第一季度缴纳的所得税填列在13行
2018 12/21 11:10
84784972 
2018 12/21 11:15
哦，知道了，老师再请问下，我的报表里面的企业所得税，一季度交了，我后面的4月5月的报表是不是也要把一季度交的企业所得税填利润表的期末余额第二行，是吗？本月累计的第二行不用填是不是？
辜老师 
2018 12/21 11:17
本月没有所得税不用填列，第一季度缴纳的企业所得税要在利润表中的累计金额中填列的
84784972
2018 12/21 11:17
补充下利润表里面倒数第二行
辜老师
2018 12/21 11:17
是的，利润表的所得税费用，本年累计数是要填列的
84784972
2018 12/21 11:18
好的，谢谢老师
辜老师
2018 12/21 11:18
好的，客气，帮到你就好
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