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问题已解决
10月的固定资产凭证做错了，需要把原凭证冲销，因为发票有问题。现在想咨询您的是：固定资产已经计提了折旧，想把折旧部分也冲销，是做借：累计折旧，贷：管理费用～折旧费吗？
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贷方管理费用的话 不能那么做 到时怕软件取不了数据 你做 借方管理费用 负数 借方累计折旧
2018 12/21 17:42
84784984 
2018 12/21 17:51
老师，我们用的是Sap财务系统。做了你说的这个凭证后，总账数据的累计折旧变了，但是明细账的却没有变，什么情况呀？
meizi老师 
2018 12/21 17:57
你核对下明细账的数据看看是什么情况
84784984
2018 12/21 18:06
就是明细账的数据并没有变化。还是之前的数据。
这个Sap不是手工计提折旧而是我们点击系统里面的指示完成折旧，会不会和这个有关系呀
meizi老师
2018 12/21 18:09
不清楚这个系统怎么操作的 没用过 要不你问问你的财务软件售后看看 看是不是会有这个原因导致的
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