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2017年12月结转销售成本时，150元，输错了输成1500元，2018年5月汇缴清算时没有发现。现在发现，那么可以直接在2018年1月份或者6月修改吗分录这么写
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你好，在6月份做差错调整
2018 12/23 23:58
84784966 
2018 12/24 00:02
老师，涉及哪几个分录呀
庄老师 
2018 12/24 00:06
借库存商品，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷应交税费－－应交企业所得税，利润分配－－未分配利润
84784966
2018 12/24 00:14
老师，如果去掉这个成本差，企业还是不要缴纳所得税，那么第二个分录的贷方是不是只需要填写利润分配科目？
84784966
2018 12/24 00:23
老师，软件里没有以前年度损益调整科目，那么我可以直接借库存商品，贷利润分配-未分配利润，金额为误差得差额
庄老师
2018 12/24 07:36
你好，企业还是不要缴纳所得税，那么第二个分录的贷方只需要填写利润分配科目，可以增加以前年度损益调整科目
84784966
2018 12/25 12:58
老师，软件里这么增加一级科目
84784966
2018 12/25 13:01
是在损益还是权益类里增加，是这样吗
庄老师
2018 12/25 16:30
你好，是的，看能不能增加进入
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