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老师，我们收到对方开具的发票，现由于一些原因，对方冲红了部分金额，我单位要做账吗？怎么做呢？
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你好，需要做账
借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额）
2018 12/24 15:10
84784984 
2018 12/24 15:13
老师，那对方单位是不做这样的凭证：借：收入
销账税额
贷：应收账款呀？
邹老师 
2018 12/24 15:14
你好，是的，对方是做冲销收入分录
84784984
2018 12/24 16:09
老师您看下，这样写退租协议可以吗？也要退发票。
甲方和乙方2018年1月签订了房屋租赁合同，甲方于2018年4月给乙方开具租赁房屋的增值税普通发票1张，金额：5000元。由于对方单位的业务需要，2018年4月几乎未在我单位进行办公事宜，且在4月已搬出甲方单位。现经双方友好协商一致，将此部分租金退回。
邹老师
2018 12/24 16:20
你好，这个没有明确规定格式的，可以这样写
84784984
2018 12/24 16:22
谢谢老师
84784984
2018 12/24 16:23
老师，这样写可以开具红字发票吧？
邹老师
2018 12/24 16:23
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784984
2018 12/24 16:42
老师，再问下，这样写可以开具红字发票哈？
邹老师
2018 12/24 16:43
你好，如果之前发票开具有错误，是可以开具红字发票冲销的
84784984
2018 12/24 16:45
老师，不是开具有错误.
就是开多了，对方没有居住，
不认款项。现在用这个协议冲会可以吗？
邹老师
2018 12/24 16:47
你好，开多了是可以把多开的金额开具负数发票冲销的
84784984
2018 12/24 16:53
谢谢老师
邹老师
2018 12/24 16:59
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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