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对方没有认证，我已经拿回发票联和抵扣联，我这边申请红字发票后，红字发票的发票联和抵扣联需要交给购货方吗
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对方没有认证，你已经拿回发票联和抵扣联，申请红字发票后，红字发票的发票联和抵扣联不需要交给购货方
2018 12/24 18:42
84785021 
2018 12/24 18:47
那拿回来的蓝字发票联和抵扣联上要盖作废章吗，我这边以红字发票做账吗
bamboo老师 
2018 12/24 19:24
如果是开具的红字发票 拿回来的蓝字发票联和抵扣联上不要盖作废章 红字发票要做账
84785021
2018 12/24 19:27
为什么不用盖作废章，这发票不是等于作废了吗
bamboo老师
2018 12/24 19:32
当月开具当月作废 你隔月了 不做作废处理 应该开具红字发票做账务处理
84785021
2018 12/24 19:35
那我收回的蓝字发票联和抵扣联如何处理
bamboo老师
2018 12/24 19:39
跟红字发票一起放在红字分录后面做附件
84785021
2018 12/24 19:39
好的
84785021
2018 12/24 19:40
像这样的情况我直接可以冲减收入和销项税的吗
bamboo老师
2018 12/24 19:41
可以根据红字发票直接冲减收入和销项税
84785021
2018 12/24 19:41
但对方并没有退货，那我主营业务成本不冲点也可以吗
bamboo老师
2018 12/24 19:43
你后面还要开具蓝字发票 主营业务成本可以不冲减
84785021
2018 12/24 19:50
现在这个月我开了蓝字发票50000，红字发票10000，那我申报增值税申报表的时候，销项税附表是填40000还是50000
bamboo老师
2018 12/24 19:57
蓝字发票50000，红字发票10000 销项税附表是填40000
84785021
2018 12/24 20:01
那我这个月蓝字发票没有开过，但开了红字发票10000，那我申报表里怎么填
bamboo老师
2018 12/24 20:07
在附表一开具增值税专用发票列按负数填写申报 只不过是负数填列 一般不建议这样开具 系统申报的有时候会不通过
84785021
2018 12/24 20:10
那怎么操作
bamboo老师
2018 12/24 20:14
不建议单独开负数 一般情况下 正数发票开具的金额大于或者等于负数发票金额
84785021
2018 12/24 20:54
那像发生销售退回的，那怎么办，还不能开具红字发票吗
bamboo老师
2018 12/24 20:55
没说不可以 只是说申报的时候偶尔会遇到不能通过的情况 要去大厅 不是绝对的
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