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这个月蓝字发票没开过但我有张跨月的发票要冲红，但如果这样这个月申报增值税的时候销项附表就是负数了，这样申报能过吗
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可以的，不是未开票收入冲红应该没有问题的
2018 12/24 22:39
84785021 
2018 12/24 22:45
但有个老师说蓝字发票必须大于等于红字发票
佟老师 
2018 12/24 22:48
这种情况你可以去申报大厅申报，说明理由，所长审批他们会手动操作的
84785021
2018 12/25 09:10
销项最后是不能是负数吗意思
佟老师
2018 12/25 09:13
您是哪个地方的财务人员
84785021
2018 12/25 09:13
上海
佟老师
2018 12/25 09:16
是这样，北京这边可以这样操作，不知道您那边是否可以，实在不行您就把红字延后开具一下
84785021
2018 12/25 09:21
如果是因为销售退回也不行吗？比如我发出去的货物是10000，因为质量问题，要折让1000，那我肯定要开具红字发票1000，如果这个月没有开其他蓝字发票，那这样项项附表上是不能填-1000吗
佟老师
2018 12/25 09:31
我认为是可以的，但有时填负数要申报大厅手动改表，你自己申报不过去
84785021
2018 12/25 12:23
发生销售退回的情况下，我开具的也是红字发票吗？那这个不再开蓝字发票了，那岂不是一直是销项是负数了吗
佟老师
2018 12/25 12:25
你不是之前先开具蓝字，然后在退回吗
84785021
2018 12/25 12:27
对啊，肯定之前开具了蓝字发票，现在顾客又说退货不要了，那我肯定再开红字发票，但毕竟是跨月了，导致这月销项是负数
佟老师
2018 12/25 13:18
嗯，这样我觉得操作没问题，但现在申报系统可能负数过不去，就要去申报大厅该表
84785021
2018 12/25 13:20
那我可以等下个月有销售发票开出的时候再开红字发票可以吗
佟老师
2018 12/25 13:22
可以的，这样会省很多事
84785021
2018 12/25 13:24
如果对方已经认证，对方开出红字信息表后，我这边必须开出红字发票吗，还是可以等到下次我有销售发票开出的时候再开红字发票，目的是为了保证销项发票大于等于红字发票金额
佟老师
2018 12/25 13:28
这个你要跟退货放商量一下，看看他们可以不次月在开
84785021
2018 12/25 13:34
对方到时没有要求，我的意思是是不是对方那边金税盘开票系统里开出红字信息表后，我必须要开出红字发票，还是我可以随便每个月开红字发票都可以
佟老师
2018 12/25 13:40
不用马上就开的，这个没有时间限制
84785021
2018 12/25 13:41
好的，谢谢老师
佟老师
2018 12/25 13:43
不客气的，祝您学习愉快，希望我的解答满意，谢谢！！
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