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专用发票不抵扣，是直接按普票入成本，还是先做进项，再转出合适？
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你好，认证了再做进项税额转出
2018 12/25 16:40
84784973 
2018 12/25 17:07
谢谢老师，那如果我认证了，也转出后，红字冲帐得话，我应该怎么入账啊
徐阿富老师 
2018 12/25 17:09
你好，进项税额部分，借管理费用或 成本等 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
84784973
2018 12/25 17:12
老师，我得意思是，我取得一张专用发票，但是不能抵扣，我先认证了，也做了进项转出。后发生冲红，那我已经进项转出部分应该怎么补回来？
徐阿富老师
2018 12/25 17:14
你好，已经进项转出了怎么还冲红啊？你就不用提交红字信息了啊
84784973
2018 12/25 17:15
对方公司需要冲销收入，需要我方开红字信息
徐阿富老师
2018 12/25 17:17
你好，那你可以直接把不含税金额冲红原来的凭证，不要涉及增值税
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