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单位之前去年的某笔收入有开发票到没作收入而是借:银行存款 贷:其他应付款，现在想从其他应付款转出来应该怎样转？
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借；其他应付款 贷；以前年度损益调整 应交税费
做这个调整分录
2018 12/27 08:30
84785032 
2018 12/27 08:32
这样是需要交增值税的是吗？
邹老师 
2018 12/27 08:34
是的，确认收入是需要 缴纳增值税的
84785032
2018 12/27 08:41
需要缴纳增值税的话，我在国税系统申报时填写销售收入表时 第一栏开具专票收入，第二栏开其他普票收入，第三栏未开票收入，这笔收入现在是应该填在第三栏对吗老师？
邹老师
2018 12/27 08:42
你好，单位之前去年的某笔收入有开发票到没作收入，根据你这个描述，应当是填写在专用发票收入栏次
84785032
2018 12/27 09:07
但是老师现在开发票系统都是与国税系统联网的，要求每月开票要当月入账 国税系统申报数与开票系统一致，18年这个月我并没有在开票系统里开发票啊？
邹老师
2018 12/27 09:08
你好，单位之前去年的某笔收入有开发票到没作收入，那是开具的什么发票呢？
84785032
2018 12/27 09:16
开了两种有一部分之前用的税务局通用机打发票和一部分增值税普通发票。
邹老师
2018 12/27 09:17
你好，那就在其他普通发票收入栏次填写
84785032
2018 12/27 09:20
老师18年这个月开票系统普通发票也没有开这些发票啊？
邹老师
2018 12/27 09:37
是做之前月份的更正申报，而不是在这个月申报
单位之前去年的某笔收入有开发票到没作收入，根据这个描述，说明是开过发票的啊
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