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本月只冲销上月暂估含税产品的进项税，至于增票开过来大于暂估总额有几角的尾差，不去管可以吗？本来就是用来平衡公司之间款项往来的，已经按照暂估的金额抵消了往来了。
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账面和发票不符。凭证和原始凭证必须一致，记账凭证金额是根据原始凭证得来的。
2018 12/27 09:11
84785043 
2018 12/27 09:20
那多出的尾差就要做营业外收入，结转做管理费用行吗？还是
三宝老师 
2018 12/27 09:32
冲销原暂估凭证再按发票做正确凭证不涉及营业外收入和管理费用啊
84785043
2018 12/27 09:38
那关联公司多开给我的金额只有几角，不用我再支付了，并且在开票前已经把往来余下的金额转账截平了。而我这家公司又不需要库存的当月进当月就全部出库的，所以有点麻烦
三宝老师
2018 12/27 09:57
多出来的几角转营业外吧
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