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老师，公司十一月已出报表后又拿来了十一月回单，那这个回单应做在哪个月？
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你好，这个回单是属于11月份的业务还是？
2018 12/28 11:53
84784963 
2018 12/28 11:54
十一月的业务
邹老师 
2018 12/28 11:55
你好，就放在11月份对应的凭证后面作为附件就是了
84784963
2018 12/28 11:57
这笔帐在十一月没有记，回单十二月才拿到
邹老师
2018 12/28 11:57
你好，那你可以12月份补做这笔业务 的分录，把回单放在12月份的分录后面
84784963
2018 12/28 11:59
但它属于与母公司往来，不做的话当月与母公司往来对不上
邹老师
2018 12/28 12:02
你好，那你就需要反过账，到11月份把这个分录补上了
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