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老师一张发票年底未到位，先计提了。如果在做汇算清缴前到位和做汇算清缴后到位在申报时怎么处理？
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你好，你好，汇算清缴前到位就不用调整所得额，汇算清缴不能到位的需要做纳税调增
2018 12/28 21:29
84784973 
2018 12/28 21:39
年前做汇算清缴先计提，汇算清缴前冲回并正常做分录即可吧
徐阿富老师 
2018 12/28 21:44
你好，不用冲红的，费用和库存或者材料暂估不一样，费用发票到了只要做差额部分就好
84784973
2018 12/30 21:14
比如年底计提了一笔奖金45万，年后也支付了45万奖金
徐阿富老师
2018 12/30 21:26
你好，那就不用调整了
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