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公司付出去的款，票有4100不得开了，怎么办？
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如果是费用，可以凭对方收据和付款回单做费用里去，但是不能税前扣除
2018 12/29 10:57
84785021 
2018 12/29 10:58
是我们购买的材料，账上还差我们4100的票，但是这票以后不得开跟我们了
徐阿富老师 
2018 12/29 11:00
你好，那可以根据对方的出库单收据和本单位入库单做入库，但是因为没有发票，这个成本不能税前扣除
84785021
2018 12/29 11:04
但是公司想这4100不入账，应付账款借方余额怎么办，就挂在那里？
徐阿富老师
2018 12/29 11:11
你好，所以要入账啊，可以入账为啥不入账？
84785021
2018 12/29 11:13
但是这也不是实际发生的成本，对方货没发给我们付款的金额，发的发票金额，是我们多付了钱给他，现在他们也不会退给我们了。
徐阿富老师
2018 12/29 11:14
你好，那就做营业外支出科目
84785021
2018 12/29 11:23
把他转为营业外支出，这部分能不能所得税前扣除？
徐阿富老师
2018 12/29 11:24
你好，有证据证明是你们付款了对方不能发货的可以税前扣除
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