00:10:00
问题已解决
18年一季度我有利润故按照利润缴纳了一季度所得税 ，但是后来均为亏损。本年累计也是亏损。当时缴纳借：应交所得税贷：银行存款。这个所得税需要处理吗？科目调整？不然会影响全年净利润
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你实际缴纳了，你还要计提，借；所得税费用 贷：应交所得税
这个可以年度汇算清缴的时候，申请退
2019 01/02 13:31
84784996 
2019 01/02 13:34
缴纳之前就是计提了的。现在利润总额是负数，减去我缴纳所得税，净利润就亏损的更多了
辜老师 
2019 01/02 13:37
是的，因为你1季度缴纳了，没办法的
84784996
2019 01/02 13:41
老师意思是现在不用调整，就放在所得税科目里。明年汇算在说吗
辜老师
2019 01/02 13:43
是的，汇算清缴退下来，就可以冲减
84784996
2019 01/02 13:50
好的！如果我想把费用冲下来 凭证该如何做呢
辜老师
2019 01/02 13:53
借：银行存款 贷：所得税费用
阅读 402
描述你的问题，直接向老师提问
827
意见反馈
