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这个月做笔借应收账款_爱尔丽33000元。贷主营业务收入33000元。等这笔款回来后，做借银行存款10000元，应付账款_爱尔丽23000元，贷应收账款_爱尔丽33000元这样作对吗？
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实际收到款时，借:银行存款 贷：应收账款
2019 01/02 15:39
84784980 
2019 01/02 15:51
差额部分咋计？
辜老师 
2019 01/02 15:52
差额部分还是应收账款的余额，说明你还没有收回来
84784980
2019 01/02 15:54
这笔款不能全部回款，有部分要给对方，就形成差额了，我问的就是差额部分咋做账，分录咋写？
84784980
2019 01/02 16:00
老师差额部分公司不收，相应与和他分成，差额部分就给他了，咋做？
辜老师
2019 01/02 16:03
你要给对方，对方会提供依据给你们吗
84784980
2019 01/02 16:13
没
辜老师
2019 01/02 16:17
你这个没依据的话，你只能吧你的应收账款作为不能收回处理，计提坏账准备
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