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企业发生的差旅费不是工资表上面员工的，可以走账吗？需要什么依据入账？有什么科目？
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同学您好
不是您公司的员工是不能做进差旅费科目核算的。
如果单位没有如实申报的话，会影响您公司的纳税信用评级的哦。
2019 01/02 16:57
84784983 
2019 01/02 22:19
老师，如果单位请的其他合作单位的领导来本公司途中的一些费用，如:住宿费、餐费等如何走账，谢谢您
bamboo老师 
2019 01/02 22:20
这种一般计入管理费用——业务招待费
84784983
2019 01/02 22:21
老师，有没有在哪种情况下可以走差旅费的情况呢？
bamboo老师
2019 01/02 22:23
如果是异地 还可以想想办法 以单位员工出差名义报销 本地发生的费用 不太好走差旅费 或者您想办法找票代替下吧
84784983
2019 01/02 22:31
老师，就是说单位聘请的合作单位领导，领导发生外地的费用票走我们企业员工的名字报销。如果这些人到北京(我们是北京的企业)产生的费用票，想走账就得另找其他的外地发票，然后还用有我们企业员工的名字报销，才行。对吧？
bamboo老师
2019 01/02 22:34
一般住宿费跟餐费是这样处理 过路费加油费的话可以本地发生的 然后单位员工报销
84784983
2019 01/02 22:37
好的，老师，我还有些问题，我明天再问您。
bamboo老师
2019 01/02 22:42
好的 没事 今天早点休息 晚安
84784983
2019 01/02 22:43
好的，谢谢老师，晚安
bamboo老师
2019 01/03 09:31
同学早上好 请问昨晚要继续的问题呢
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