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有差额，但你说的挂老板往来，没懂。
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同学 您好
就是你期初录入的时候 试算不平 有个差额 现在差额找不到原因 就是这个差额 你可以计入其他应收款或者其他应付款 算老板的往来 然后录入 这样的话 才会试算平衡
2019 01/02 17:52
84785040 
2019 01/02 17:58
你看我发的图片 上的数字 200多万都做往来，现在是资产多 挂老板往来 资产会更多
bamboo老师 
2019 01/02 17:59
那就挂负债 其他应付款啊 我前面是分开说的 其他应收或者其他应付
84785040
2019 01/02 18:13
我就把这个差额填其他应付款的期初 可以吗
bamboo老师
2019 01/02 18:15
就是这个意思啊 不然您试算平衡通不过 怎么建账呢 对吧
84785040
2019 01/02 18:22
是这个道理，2017年有其他应款挂账很多，如果我把这个差额用负数 挂到其他应收借款中可以吗？要是挂其他付款了 这个科目就一直那样挂着，需不需要，在做账务处理了，没这么调过账，有点懵圈
bamboo老师
2019 01/02 18:23
其他应收款的话 还有没有别的余额 如果没有的话 你看借方负数能不能录入 录入后能不能试算平衡
84785040
2019 01/02 18:49
欺初，其他应收款没有别的余额 ，负数可以录入，录完是平的，我就录到其他应收款－借款这个科目了
bamboo老师
2019 01/02 18:51
好的 能处理好就行 以后发现这个差额了 还可以调整
84785040
2019 01/02 20:04
还有个问题，人工费用17年 18年，都先记到 借 工程施工 人工费用 贷 其他应付款 等到2019年 在把这些款打到个人账户上 可以吗
bamboo老师
2019 01/02 20:08
如果是前期计提过的 可以
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