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小规模纳税人，上个月发票税率点错，造成收入与税金不符，这个月已经抄税，应该怎么申报？
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差异放在无票收入，开具正确发票后，在无票收入再冲回
2019 01/02 22:10
84784989 
2019 01/02 22:15
谢谢老师！对方因为跨年核算成本，我怎么跟对方单位解释呢？
恩熙老师 
2019 01/02 22:50
这个是我方的失误导致的，放低姿态正常解释就好了。
84784989
2019 01/02 22:52
要是我给他开了红数再开一张正确的，他能不能在12月做账呢？
恩熙老师
2019 01/02 23:00
可以啊，你应该在上个月这样做。
84784989
2019 01/02 23:02
可是我再开就是19年1月的发票了
恩熙老师
2019 01/02 23:23
嗯。当月可以作废，本月就冲开红票吧。
84784989
2019 01/02 23:28
哎！老师我表达的不清楚！我是说我本月开红字发票，再开一张正确的，他不能用这张正确的做账到12月份吧？我把发票要回来，他怎么能把成本在12月出了？
恩熙老师
2019 01/02 23:36
肯定不可以啊，对方也只能在1月做账。
84784989
2019 01/02 23:37
哎！
恩熙老师
2019 01/02 23:46
没事，以后及时处理就好了。
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