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问题已解决
这边有个会计在18年四月份调一笔调减主营业务收入，缴税的时候她把调减掉的这笔收入加上去了，之后他们一直没发现，导致现在年底了报税系统累计金额还多这笔1388元，问题是：这笔多出来的金额现在该怎么调才能行呢？
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本月把此笔金额在无票收入中以负数填列
2019 01/03 11:15
84785006 
2019 01/03 19:54
好的
84785006
2019 01/03 19:56
老师这种行业的账如何做呀
84785006
2019 01/03 19:56
会计这边怎么给它建账？
84785006
2019 01/03 19:57
才办理不久
恩熙老师 
2019 01/03 19:58
你好这个问题太宽啦
84785006
2019 01/03 19:59
啊，他们是销售手机的
恩熙老师
2019 01/03 20:18
软件公司如果涉及到有研发活动，跟其他公司建账有一个科目上的区别，需要设置“研发支出”科目，进来的费用先归集在研发支出科目，期末进行结转。符合资本化的进无形资产，不符合资本化的进管理费用。同时目前软件企业有研发加计扣除75%的所得税优惠政策。增值税所得税等申报规则与其他企业无区别。
84785006
2019 01/03 20:20
他主要是销售手机，安宽带，手机贴膜，修手机
恩熙老师
2019 01/03 20:31
那就更简单，跟一般的公司区别不大。一般纳税人，销售手机增值税税率16%，提供维修，安装宽带，贴膜服务税率6%。
84785006
2019 01/03 20:32
他们是小规模公司了
84785006
2019 01/03 20:33
他们这个不复杂
恩熙老师
2019 01/03 20:38
嗯，小规模纳税人月底3万季度9万免征增值税。
84785006
2019 01/03 22:10
但还是要报上去对吧
恩熙老师
2019 01/03 22:11
对还是需要正常申报。
84785006
2019 01/03 22:12
他这种新公司作为财务的，是不是先要登记纳税人，财务负责人
恩熙老师
2019 01/04 00:22
是的。法人也需要实名认信息采集。
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