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问题已解决
这两笔会计分录咋做？
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同学 您好
请问是安装的什么
2019 01/03 11:51
84785002 
2019 01/03 12:10
水电工程(水鹤安装)
bamboo老师 
2019 01/03 12:29
哪方面的水电 水电方面还有别的费用发生么
84785002
2019 01/03 12:29
没有
bamboo老师
2019 01/03 12:31
借：长期待摊费用
贷：应付账款
借：应付账款
贷：银行存款
84785002
2019 01/03 12:34
银行存款是存款
bamboo老师
2019 01/03 12:34
不太明白您的意思
84785002
2019 01/03 12:36
不是应该
借应收
贷主营业务收入
贷应交税费_应交增值税
84785002
2019 01/03 12:36
借应交税费
贷营业外收入_减免税
84785002
2019 01/03 12:36
借银行存款
贷应收账款
bamboo老师
2019 01/03 12:40
意思是您单位开出的发票？
84785002
2019 01/03 12:42
对
bamboo老师
2019 01/03 12:44
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税
借：银行存款
贷：应收账款
借：应交税费——应交增值税
贷：营业外收入
84785002
2019 01/03 12:50
票面价税合计应该是39500
收账款的时候只给了38000
说是有1500押金，没给
84785002
2019 01/03 12:52
然后还做了一笔提现，
从38000里面提现了36849.51
也就是我公司现在账户，只留了一笔税款1150.49元
bamboo老师
2019 01/03 12:52
后期如果还会支付的话 那就先挂账上
84785002
2019 01/03 12:52
这个得做什么分录，才能平呢
84785002
2019 01/03 12:52
后期1500不会支付呢？
bamboo老师
2019 01/03 12:56
不会支付的话 开红字发票 冲收入跟应收
84785002
2019 01/03 13:00
冲1500那笔吗
84785002
2019 01/03 13:01
具体分录能发给我一份吗
84785002
2019 01/03 13:02
还有提现到个人账户的时候，
借其他应收款还是库存现金
bamboo老师
2019 01/03 13:06
红字发票分录
借：应收账款 -1500
贷：主营业务收入 -1466.31
应交税费——应交增值税 43.69
提现到个人账户的时候
借：其他应收款——某某
贷：银行存款
84785002
2019 01/03 13:10
还用，用税控盘开一张红字发票吗？
bamboo老师
2019 01/03 13:11
要用税控盘开红字发票
84785002
2019 01/03 13:11
如果不用红字发票，下个月随便用一张银行卡，做两笔业务，一笔存现1500，一笔提现1500，为了平账可以吗！
bamboo老师
2019 01/03 13:12
你存入了 然后提现了 一进一出 前面的1500怎么平？
84785002
2019 01/03 13:15
应该是39500，存现的时候只错了38000
84785002
2019 01/03 13:15
再存1500就凑够39500了
84785002
2019 01/03 13:16
凑够了应收账款，再把这1500取出来
bamboo老师
2019 01/03 13:18
我知道您的意思
那你39500是平了 那取出来的1500您怎么做账？
84785002
2019 01/03 13:22
和之前有一笔存了38000，
扣除税费的1150.49，
提现了36849.51，再提现个1500
84785002
2019 01/03 13:22
这样可以吗
84785002
2019 01/03 13:23
我们公司属于帮别的朋友公司开了这一张发票，
属于把税费1150.49给我们公司了，
其他的钱又转给了那个朋友
bamboo老师
2019 01/03 13:24
如果你账务能处理平 当然可以
84785002
2019 01/03 13:25
用我的个人银行卡转，以后会有什么啰嗦吗
bamboo老师
2019 01/03 13:26
转账的时候让人写付款申请 相关人员签字审批
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